6941393 - 34/22
Detaily
ID zmluvy
6941393
Názov zmluvy
34/22
Sídlo objednávateľa
--
Predmet
Kancelárske potreby a tonery
Dátum uzavretia
27. 9. 2022
Dátum účinnosti
4. 10. 2022
Dátum platnosti
31. 12. 2023
Dátum zverejnenia
3. 10. 2022
Zmluvná suma
4 345,89
Celková suma
4 345,89
Dátum vloženia
17. 11. 2023
Dátum spracovania
3. 10. 2022
Deň
--
Objednávateľ
Objednávateľ
Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO objednávateľa
00696374
Dodávateľ
Dodávateľ
KRÍDLA, s.r.o
Sídlo dodávateľa
Mierová 94, 066 01 Humenné
IČO dodávateľa
36466778
Prílohy
CAT_ID CAT_NAME CAT_FILE_NAME CAT_FILE_SIZE
6941395 KRIDLA kanc._27.9.2022_34 3588539.22   --